Nowości w KS-AOW 2024.09.10

Wersja 2024.1.2.0

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

Dodano słowniki związane z obsługą Grupy VAT.
Rozwiązano problem braku aktualizacji daty ważności certyfikatu z KOWAL po użyciu funkcji [F5] Zainstaluj certyfikat. W pewnych przypadkach ta data nie była aktualizowana co powodowało pojawianie się komunikatu w module Sprzedaż: „… za x-dni upływa ważność certyfikatu do KOWAL-a..”.
Dodano możliwość weryfikacji limitu logistycznego podczas wysyłki zamówień do hurtowni (blokowanie wysyłki lub informacja o zbyt małej wartości zamówienia i możliwym doliczeniu opłaty logistycznej).
Aktualizacja opisów związana z obsługą Grupy VAT.
Dostosowano do obsługi grup VAT.
Dostosowanie interfejsów do wdrożonych modyfikacji.

Dodano obsługę Grupy VAT w procesie wystawiania faktury sprzedaży na Członka / Grupę VAT. W trakcie wystawiania takiej faktury program, odpowiednim komunikatem, pomaga uzupełnić poprawnie nabywcę i odbiorcę faktury.
Modyfikacja sprzedaży wiązanej: rozwiązano problem związany z nieprawidłowym podpowiadaniem towaru sugerowanego w przypadku braku powiązania do kartoteki centralnej lub braku kodu BLOZ.
Modyfikacja sprzedaży wiązanej: rozwiązano problem związany z powtórnym zadziałaniem sprzedaży wiązanej podczas sprzedaży towarów z kolejki z włączoną fiskalizacją zaliczek. Powtórne zadziałanie sprzedaży wiązanej powodowało niezgodności w rozliczeniu zaliczek podczas sprzedaży towarów z kolejki.
Rozszerzono wersję edukacyjną o nowe recepty ćwiczeniowe dla pacjenta testowego PESEL: 40010151673, PIN: 1006, 1007, 1008, 1009, 1010.
Poprawiono weryfikację wydania leku ordynowanego przez pielęgniarkę o wyrób medyczny i ŚSSPŻ.
Poprawiono weryfikację wieku pacjenta w oknie e-Recepty przy realizacji recepty z uprawnieniem DZ.
eZWM: dodano obsługę kodu sprzętu M.04.
Apteka z wielomagazynowością: rozwiązano problem z nieprawidłowym ustaleniem ceny zakupu pierwotnej dla towarów z mnożnikiem lekospisowym różnym od 1 podczas przenoszenia ich na inne magazyny za pomocą dokumentu MM.

Dodano możliwość weryfikacji limitu logistycznego podczas wysyłki zamówień do hurtowni (blokowanie wysyłki lub informacja o zbyt małej wartości zamówienia i możliwym doliczeniu opłaty logistycznej).

Dodano nowy mechanizm przyjmowania faktur wystawionych przez Członka / Grupę VAT. W przypadku przyjmowania takiej faktury po raz pierwszy program na podstawie Centralnej Bazy Hurtowni, zakłada całą strukturę Grupy VAT wraz z jej członkami, zakłada dostawców w lokalnej kartotece oraz wiąże Członków z już istniejącymi dostawcami. Zakładanie nowej struktury dla Grupy VAT jest uzależnione od uprawnienia 22-0043 oraz dwóch opcji: APW13.2.110 oraz APW13.2.111.
Modyfikacja strategii centralnej: usunięto blokadę edycji ceny detalicznej przy wprowadzaniu na magazyn w przypadku niezadziałania strategii centralnej po zmianie ceny zakupu po rabacie (wcześniej strategia zadziałała i nałożona została blokada).
Z bufora dokumentów usunięto przycisk „F2 Dyskietka”.
Zmieniono kolor statusu postępu prac nad dokumentem zarówno w buforze dokumentów, jak i w pozycjach dokumentu.

Eksport do KS-FKW(xml) rozszerzono o przekazywanie informacji o fakturach przyjętych, wystawionych przez Członków / Grupę VAT.
Eksport do KS-FKW(xml). Dla dokumentu „Różnice Remanentowe” dodano dodatkowe węzły z wyliczeniem kwot: nadwyżki inwentaryzacyjnej, niedoboru inwentaryzacyjnego i różnicy inwentaryzacyjnej.
eZWM: dodano obsługę kodu sprzętu M.04.

W generatorze tabel poprawiono wyświetlenie informacji o raportach zaktualizowanych.

Dodano nowe uprawnienie 22-0043 Zakładanie kartoteki dostawców dla Grup VAT i ich Członków na podstawie Centralnej Bazy Hurtowni. Domyślnie opcja jest przepisywania z uprawnienia 22-0003 Przeglądanie i edycja bazy dostawców.
Dodano nowe opcje związane z przyjmowaniem faktur wystawionych przez Członka / Grupę VAT w przypadku braku uprawnienia 22-0043: * APW13.2.110 – Sposób postępowania w przypadku braku możliwości utworzenia kartoteki dostawcy dla Grupy VAT. Domyślnie: „Blokuj proces”, * APW13.2.111 – Sposób postępowania w procesie przyjęcia dokumentu na magazyn w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta należącego do Grupy VAT: Domyślnie: „Blokuj”.
Ustawienie opcji APW13.2.108 „Wyświetlaj postęp prac nad dokumentem zakupu” na domyślnie włączoną.

Narzędzia -> Porządkowanie danych -> Usuwanie danych związanych z KS-OmniPharm -> Centralna kartoteka dostawców ? dodano usuwanie informacji związanych z grupami VAT.

Rozwiązano problem, który powodował brak tworzenia kopii bazy danych w przypadku, gdy hasło zawierało znaki specjalne. Problem dotyczył bazy Oracle.

Udostępnienie obsługi Grup VAT. Poprawa mechanizmu zmiany przeterminowanego hasła w przypadku gdy system wymusza zmianę. Naprawienie problemu zamykającej się aplikacji AOW po uruchomieniu funkcji związanej z EDE. Dostosowanie komunikacji przekazywania JPK do aktualnych wymogów ministerstwa.